怎麼審查其他應收款內部控制制度
最佳答案 稽核是否建立了明確的職責分工制度。是否建立了備用金的領用和 報銷制度，備用金限額的確定是否合理，實際執行是否嚴格按照制 度控制。是否建立了包裝物的收售、領發、回收、退回等制度，是否設專人保 管，是否有單獨的賬簿記錄。
稽核是否建立了明確的職責分工制度；是否建立了備用金的領用和 報銷制度，備用金限額的確定是否合理，實際執行是否嚴格按照制 度控制；是否建立了包裝物的收售、領發、回收、退回等制度，是否設專人保 管，是否有單獨的賬簿記錄；是否建立了定期清理制度，其他應收款 的催收工作是否及時等。
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